【字体:      】  打印
西安国际港务区2018 年预算执行情况及2019年财政预算的公开
来源:西安国际港务区     发布时间:2019-03-06 15:40    作者:财政局

西安国际港务区2019年财政收支预算已经西安市第十六届人民代表大会第四次会议审议通过,由市财政局以《西安市财政局关于批复2019年财政收支预算的通知》(市财发〔2019〕14号)文下达。现将我区2018 年财政预算执行情况及2019 年财政预算报告如下:

一、2018年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2018年国际港务区一般公共预算收入82960万元,完成年初预算的107.7%,其中税收收入79394万元,税收占比95.7%。

2018年国际港务区一般公共预算支出407151万元,同比增长63.1% 。

一般公共预算支出包括年初预算支出数、预算执行中上级转移支付等。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年国际港务区政府性基金预算收入377957万元,同比增长306.5%。

2018年国际港务区政府性基金预算支出237043万元,同比增长709.3%

(三)国有资本经营预算执行情况

2018年国际港务区国有资本经营预算收入7688万元;国有资本经营预算支出7688万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

2018年西安国际港务区社保基金预算汇总市级编制。

(五)举借政府债务情况

2018年,西安国际港务区政府债务限额112.74亿元,其中一般债务4.81亿元, 专项债务107.93亿元。2018 年12 月末全区政府债务余额112.537亿元,其中:一般债务余额4.8 亿元,专项债务余额107.737亿元,符合地方政府债务限额管理的规定。全年地方政府债券发行预算执行数34.922亿元(其中,置换债券28.332亿元,再融资债券6.59亿元),还本付息预算执行数9.14亿元。

2018年的财政决算尚在编审中,最终以市财政局批复的数据为准。

二、2019年财政预算安排情况

(一)一般公共预算收支安排

2019年国际港务区一般公共预算收入95405万元,加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支出收入、调入资金、调入预算稳定调节基金,减去体制上解支出,预计可使用财力293079万元,按照收支平衡原则,2018年一般公共预算支出250863万元。

(二)政府性基金预算收支安排

2019年国际港务区政府性基金预算收入647000万元,预计可使用财力405014万元,按照专款专用、列收列支原则,2019年政府性基金预算支出405014万元。

(三)国有资本经营预算收支安排

2019年国际港务区国有资本经营收入预算安排100000万元,减去调出资金,预计可使用财力45700万元,2019年国际港务区国有资本经营支出预算安排45700万元。

(四)社会保险基金预算收支安排

2019年国际港务区社会保险基金预算收入12139万元;社会保险基金预算支出10602万元。

(五)“三公经费”预算安排情况

2019年国际港务区“三公经费”预算安排680万元,其中:因公出国(境)费96万元;公务用车购置费270万元;公务用车运行维护费310万元;公务接待费4万元。

(六)财政转移支付及专项转移支付分地区、分项目安排情况

2019年国际港务区收到上级一般公共预算一般性转移支付、税收返还收入、专项转移支付等各项资金已安排在一般公共预算支出中;2019年国际港务区无专项转移支付分地区、分项目安排。

(七)举借政府债务情况

2018年,西安国际港务区政府债务限额112.74亿元,其中一般债务4.81亿元, 专项债务107.93亿元。2018 年12 月末全区政府债务余额112.537亿元,其中:一般债务余额4.8 亿元,专项债务余额107.737亿元,符合地方政府债务限额管理的规定。全年地方政府债券发行预计执行数34.922亿元(其中,置换债券28.332亿元,再融资债券6.59亿元),还本付息预计执行数9.14亿元。2019年度地方政府债券还本付息预算数14.329亿元。

(八)预算绩效工作开展情况

2019年,西安国际港务区将根据《预算法》有关规定和中、省、市财政工作会议精神,全面实施预算绩效管理,深入推进绩效管理各项改革工作,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益,增强政府公信力和执行力。

三、专业名词解释

(一)预算稳定调节基金:政府财政安排用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。

(二)一般公共预算收入:政府财政筹集的纳入本级一般公共预算管理的税收收入和非税收入。

(三)政府性基金预算收入:政府财政筹集的纳入本级政府性基金预算管理的非税收入。

(四)补助收入:上级政府财政按照财政体制规定或因专项需要补助给本级政府财政的款项,包括上级税收返还、转移支付等。

(五)调入资金:政府财政为平衡某类预算收支、从其他类型预算资金及其他渠道调入的资金。

(六)上解支出:按照财政体制规定由本级政府财政上交给上级政府财政的款项。

(七)调出资金:政府财政为平衡预算收支、从某类资金向其他类型预算调出的资金。


附件:1.西安国际港务区2019年“三公经费”预算明细表.xls

           2.西安国际港务区2019年财政收支预算.xlsx


西安国际港务区财政局

2019年3月6日